一、實行公務卡結算方式後，哪些情況可暫不使用公務卡結算？

1、在縣級以下（不包括縣級）地區發生的公務支岀;

2、單筆消費在200元（含）以下的公務支出；

3、按規定支付給個人的支出;

4、手機話費、簽證賽、快遞費、過路過橋費、航空意外保險費、常駐地市内公共交通費及出租車費用；

5、購買火車票、汽車票、船票的支出;

6、學生、離退休人員、校外人員等不具備公務卡申請條件的人員發生的差旅費支出。

二、原始票據遺失怎麼報銷？

從外部取得的原始憑證如有遺失,經辦人需從開票單位取得 發票記賬聯或存根聯複印件，并加蓋開票單位的發票專用章或财務專用章，且由當事人填寫《華中科技大學遺失發票報銷申請表》 （财務處網站資料下載中可下載）,詳細說明情況，經院（系）單 位經濟責任人或授權負責人審簽。确實無法取得原開票單位的發票存根聯複印件的，如火車、輪船、飛機票等憑證，應由當事人埴寫《華中科技大學遺失發票報銷申請表》，詳細說明情況.并将 相關證明（如住宿費收據、會議報到通知、一同出差人員的票據、支付記錄等），經院（系）單位經濟責任人或授權負責人審簽。最後均需報财務處主管領導簽字同意後，方可作為原始憑證給予報銷。

三、出差補助如何計算？

出差補助包括夥食補助和市内交通補助。

夥食補助包幹使用；市内交通補助可包幹使用,也可以據實 報銷。

包幹标準:夥食補助為100元/天(西藏、青海和新疆地區120元/天);市内交通補助為80元/天。

四、出差乘坐飛機的，從機場到達目的地的交通費能否報銷？

岀差市内交通費選擇包幹使用的，則不能再報銷。

岀差市内交通費選擇據實報銷的,可以憑票報銷。

五、出差乘坐飛機的，報銷時是否必須附上登機牌？

不需提供登機牌。

六、沒有住宿費發票，可否報銷其他出差費用？

沒有住宿發票時,報銷其他出差費用時應提供以下材料之一:

1、對方提供住宿的有效證明。

2、填寫《華中科技大學差旅費特殊情況報銷申請表》，說明無住宿發票原因,項目負責人及單位經濟責任人簽字審批,單位蓋章(使用科研經費的由項目負責人審批，項目負責人出差的由課題組其他老師代為簽批或由單位負責人審批。

七、城市間交通費不完整怎麼辦？

城市間交通票據不完整，報銷其他差旅費用時應提供以下材料之一：

1、對方單位承擔缺失票據費用的有效證明；

2、填寫《華中科技大學差旅費特殊情況報銷申請表》，說明城市間交通票據不完整原因，項目負責人及單位經濟責任人簽字審批，單位蓋章(使用科研經費的由項目負責人審批，項目負責人出差的由課題組其他老師代為簽批或由單位負責人審批)

八、公務接待費報銷一般應提供哪些資料？

公務接待報銷實行—事一結，不超過5個工作日。一般應提供：

1、報賬單；

2、合規票據；

3、單位公函；

4、公務接待事前審批單；

5、公務接待清單等。

接待清單實行實名制，包括來訪單位、來訪對象和我校接待人員的姓名、職務，公務活動時間、地點、内容、費用等，最後由接待單位主要負責人審核簽字。

九、報銷接待費，不同經費項目分别有什麼要求？

1、機關職能部門（含直屬單位）報銷公務接待費需提供審批單、接待清單、公函及發票，審批單需單位經濟責任人審批。

2、院系預算經費報銷業務接待費需審批單、接待清單、公函及發票，審批單需單位經濟責任人或授權人審批。

3、院系創收經費報銷業務接待費需審批單、接待清單、發票, 審批單需單位經濟責任人或授權人審批。

4、橫向科研經費、科研啟動費以及縱向科研經費間接費用報銷業務接待費需提供科研業務接待審批單及發票，原則上單筆消費金額不得超過3000元（含），經費報銷由項目負責人審批。

十、科研業務接待費有哪些具體管理規定？

1、橫向科研經費中接待費比例原則上不得超過到賬科研經費總額的20%。

2、接待單位可為來訪人員安排工作餐,确因工作需要,接待單位可安排宴請一次。工作餐标準為:早餐50元/人，中晚餐90 元/人；宴請标準為:中晚餐200元/人。原則上單筆消費金額不得超過3000元。

3、陪餐人數原則上不超過1：1,确因工作需要超過此比例的，應在業務接待審批單中說明理由。

4、宴請及工作餐不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水。工作日中午業務接待活動不得飲酒。

5、不得用科硏經費報銷應由個人負擔的費用。不得組織旅遊和與科硏工作無關的參觀及活動,不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特産品等。

十一、公務接待費有哪些具體管理規定？

1、公務接待實行先審批、後接待,先預算、後報銷，嚴格接待審批控制,無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待；

2、公務接待不得在機場、車站等地組艦送活動，不得在校内張貼懸挂表示歡嶙的标語橫幅（會标除外）,不得在會場鋪設 迎賓地毯、搭設背景闆和擺放鮮花；

住宿用房以标準間為主，省部級幹部可以安排普通套間。不得超标準安排接待住房,不得額外配發洗漱用品,不得在房間内擺放花籃和果籃；

接待對象來訪期間自行用餐。确因工作需要，接待單位可在校内安排工作餐1次，原則上安排自助餐，确需安排桌餐的，嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以内的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一；

工作餐安排家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水。工作日午餐一律不準飲酒（外事和對外商務活動除外）嚴齢務接待用餐标準：早餐不高于每人50元，中晚餐不高于每人90元,不得超标準接待；

嚴禁同城吃請；

接待單位不得組織旅遊和與公務活動無關的參觀，不得組織到營業性娛樂、健身場所活動,不得安排專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特産品等。

十二、報銷出租車票需要注意什麼？

連号出租車票一般不予以報銷，不得有意拆分報銷逃避财務監督,特殊情況應補充情況說明。發生費用及時報銷，不要在年底或期末集中報銷。

十三、乘坐神州專車、滴滴打車等網約車發生的費用如何報銷？

報銷時提供發票及行程單，經項目負責人審批後予以報銷。報銷時應自行剔除因私乘車發生的費用。